惠民縣公路運輸管理處單證票據(jù)管理制度一、 宗旨為進一步規(guī)范單證票據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放、使用和管理，確保單證票據(jù)保管、領(lǐng)用、開據(jù)、傳遞等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用客票、包車票、行政許可所需的證件等的票據(jù)管理。管理分工單證票據(jù)按照“誰主管、誰負責”的原則進行管理。其中：1、采購員負責

行政單位財務(wù)管理制度（暫行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范行政單位的財務(wù)行為，加強行政單位的財務(wù)管理，保障行政單位工作任務(wù)的完成，制定本制度。第二條 本制度適用于***（以下簡稱***）內(nèi)各行政單位（以下簡稱行政單位）的財務(wù)活動。第三條 行政單位財務(wù)管理的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法

現(xiàn)金支出單 日期： 年 月 日 單位：元姓 名部 門支款原因支款金額拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥領(lǐng)導(dǎo)批準主管：

內(nèi)蒙古XX體育用品采購有限責任公司現(xiàn)金提取申請單現(xiàn)金用途金 額（大寫） ￥提取現(xiàn)金申請人公 司負責人支票號： 經(jīng)辦人： 年 月 日內(nèi)蒙古XX體育用品采購有限責任公司現(xiàn)

現(xiàn)金申請單申請時間申請金額申請人申請地點申請形式批準人款項事由備注：現(xiàn)金申請單申請時間申請金額申請人申請地點申請形式批準人款項事由備注：現(xiàn)金申請單申請時間申請金額申請人申請地點申請形式批準人款項事由備注：

借款單 年 月 日借款部門借款人使用部門款項類別 現(xiàn)金□ 支票□ 支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫)

送貨單 年 月 日 客戶名稱： 電話： 訂單號：000004產(chǎn)品名稱規(guī)格 單位數(shù)量 單價（元）金額（元）金額合計（大寫）： 叁拾柒圓整￥：37 .00元訂貨電話： 手機：

國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費報銷單位出差日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 共計 天 第 頁 單位:元姓名XXX職別技術(shù)員出差事由大理學習起訖日期起訖地點車船機費伙食補助費公雜費住宿費合計金額備注天數(shù)金額天數(shù)金額天數(shù)金額1結(jié)算情況預(yù)支數(shù)：應(yīng)補數(shù)：合計大2021支付憑證單

繳款單 編號： 年 月 日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百

統(tǒng)表C01-39工程款支付申請表工程名稱： VF 編號：201306-001致： 建工我方已完成了6月份工作，按施工合同規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在 2013年7月2 日前支付該項工程款共(大寫：

現(xiàn) 金 付 款 審 批 單年 月 日收款人單位項 目付款內(nèi)容付款金額人民幣(大寫)總經(jīng)理： 副總： 出納： 經(jīng)辦人： 現(xiàn) 金 付 款 審 批 單年 月 日收款人單位項

差 旅 費 報 銷 單 年 月 日 單位：元報銷人所屬部門同行人員事由起止時間及地點交通費住宿費出差餐費、交通等補貼月日起點月日終點交通工具單據(jù)張數(shù)

出差旅費報銷清單　出差人：　　　 　　　　　　　部門：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期地　點交通費膳雜費住宿費雜費其它費用合　計說　明月日起迄費用總計旅費總額（大寫）□人民幣　□美元萬　千　佰　拾　元　角　分　整預(yù)支旅費應(yīng)付（支）金額會計核準審核收款簽字

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